БИЗНЕС-ПЛАН ТЕПЛИЦЫ ЯНАО

45 Таблица 29 Цена продажи по месяцам (в рублях) и уровень сезонности салатов 1 2 3 4 5 6 Салат, % 81,3% 81,3% 81,3% 99,8% 100,0% 100,0% Салат, руб. 162 500,00 162 500,00 162 500,00 199 627,45 200 000,00 200 000,00 7 8 9 10 11 12 Салат, % 84,6% 74,0% 67,5% 63,2% 57,6% 62,8% Салат, руб. 169 262,14 147 931,82 134 943,18 126 379,31 115 166,67 125 500,00 План производства (продаж) продукции Продажа урожая начнется с февраля 2019 года. Объемы продаж в год (кг.) представлены ниже: Таблица 30 Объем продаж по годам Ед.изм. 2019 2020 2021 2022 2023 Огурец Демараж,Святогор,Мева тонн 3 452 3 699 3 699 3 699 3 699 Томат Тореро тонн 190 665 665 665 665 Салат тонн 365 365 365 365 365 Ед.изм. 2024 2025 2026 2027 ИТОГО Огурец Демараж,Святогор,Мева тонн 3 699 3 699 3 699 3 699 33 042 Томат Тореро тонн 665 665 665 665 5 512 Салат тонн 365 365 365 365 3 285 Номенклатура и цены сырья, материалов и пр. На данный вид продукта нет прямых издержек или затрат. Численность персонала Таблица 31 Численность персонала и заработная плата в рублях (без единого социального налога) Наименование 2018 2019 2020 2021 2022 ФОТ персонала, руб. 3 311 290 35 866 151 37 964 785 40 186 217 42 537 632 Численность персонала, чел. 2 57 57 57 57 Наименование 2023 2024 2025 2026 ФОТ персонала, руб. 45 026 634 47 661 276 50 450 078 53 402 061 Численность персонала, чел. 57 57 57 57