28 Бизнес-план расширения линейки производства оборудования для ванных 6.5. Общие (постоянные) издержки Общие (постоянные) издержки проекта приняты в расчет на с опорой на аналогичные данные за 2013 год. Дополнительно в проект заложены расходы на участие в выставках (по 250 тысяч рублей в квартал) и на стимулирование продаж (в размере 5% от выручки от продаж). Название Сумма (руб.) Платежи Управление Расходы на связь и интернет 30 000,00 Ежемесячно, весь проект Налог на землю 1 912 000,00 Раз в год, с 12 по 42 мес. Расходы по содержанию представительства Китая 192 000,00 Ежемесячно, весь проект Производство Электроэнергия 451 000,00 Ежемесячно, весь проект Газ 394 000,00 Ежемесячно, весь проект Вода 10 000,00 Ежемесячно, весь проект Обслуживание КИП 25 000,00 Ежемесячно, весь проект Техническое обследование 10 341,00 Ежемесячно, весь проект Плановое обследование дымовой 6 250,00 Ежемесячно, весь проект Экология по котельной 5 417,00 Ежемесячно, весь проект Охрана труда и обучение 5 833,00 Ежемесячно, весь проект Водоотведение 10 000,00 Ежемесячно, весь проект Маркетинг Реклама сайтов 100 000,00 Ежемесячно, весь проект Рекламная продукция, буклеты 290 000,00 Раз в год, весь проект Рекламные акции 150 000,00 Ежеквартально, весь проект Участие в выставках 250 000,00 Ежеквартально, весь проект Стимулирование продаж 40 187 430,10 5% от объема продаж, с 7 по 42 мес. 6.6. Численность персонала и заработная плата Штат компании на момент составления бизнес-плана уже полностью сформирован. В связи с этим, в расчеты принят текущий фонд оплаты труда, с учетом корректировки в соответствии со средним прогнозом инфляции в размере 5% в год (начиная со 2 года проекта). План по персоналу Должность Кол-во Зарплата (руб.) Платежи Управление Администрация 1 310 000,00 Ежемесячно, весь проект Инженерная служба 1 402 000,00 Ежемесячно, весь проект АХО 1 129 000,00 Ежемесячно, весь проект Охрана 1 179 000,00 Ежемесячно, весь проект Производство ФОТ производства 1 1 545 860,00 Ежемесячно, весь проект Складское хозяйство 1 216 000,00 Ежемесячно, весь проект Котельная 1 69 000,00 Ежемесячно, весь проект
RkJQdWJsaXNoZXIy MTc0MzY4Mg==