42 Бизнес-план расширения линейки производства оборудования для ванных Общие издержки (по списку издержек) (руб.) Строка 2кв. 2015г. 3кв. 2015г. 4кв. 2015г. 1кв. 2016г. 2кв. 2016г. 3кв. 2016г. 4кв. 2016г. Расходы на связь и интернет 91 476,18 92 598,79 93 735,19 94 885,53 96 049,98 97 228,73 98 421,95 Налог на землю 1 999 453,98 2 099 426,68 Расходы по содержанию представительства Китая 585 447,53 592 632,28 599 905,20 607 267,38 614 719,90 622 263,89 629 900,46 Электроэнергия 1 375 191,85 1 392 068,53 1 409 152,32 1 426 445,76 1 443 951,44 1 461 671,95 1 479 609,93 Газ 1 201 387,11 1 216 130,82 1 231 055,46 1 246 163,26 1 261 456,47 1 276 937,36 1 292 608,23 Вода 30 492,06 30 866,26 31 245,06 31 628,51 32 016,66 32 409,58 32 807,32 Обслуживание КИП 76 230,15 77 165,66 78 112,66 79 071,27 80 041,65 81 023,94 82 018,29 Техническое обследование 31 531,84 31 918,80 32 310,52 32 707,04 33 108,43 33 514,74 33 926,05 Плановое обследование дымовой 19 057,54 19 291,42 19 528,16 19 767,82 20 010,41 20 255,99 20 504,57 Экология по котельной 16 517,55 16 720,26 16 925,45 17 133,16 17 343,43 17 556,27 17 771,72 Охрана труда и обучение 17 786,02 18 004,29 18 225,24 18 448,91 18 675,32 18 904,51 19 136,51 Водоотведение 30 492,06 30 866,26 31 245,06 31 628,51 32 016,66 32 409,58 32 807,32 Реклама сайтов 304 920,59 308 662,64 312 450,62 316 285,09 320 166,62 324 095,78 328 073,16 Рекламная продукция, буклеты 304 500,00 Рекламные акции 151 840,84 153 704,26 155 590,56 157 500,00 159 432,88 161 389,47 163 370,08 Участие в выставках 255 134,32 258 265,39 261 434,88 264 643,27 267 891,04 271 178,66 274 506,63 Стимулирование продаж 3 162 124,67 3 377 280,59 3 531 475,58 3 573 837,70 3 486 242,45 3 723 451,85 3 893 451,83 ИТОГО 7 349 630,28 7 616 176,25 9 821 845,94 8 221 913,22 7 883 123,34 8 174 292,30 10 498 340,71 Затраты на персонал (по списку должностей) (руб.) Строка 1.2014 2.2014 3.2014 4.2014 5.2014 6.2014 7.2014 8.2014 ФОТ производства 1 545 860,00 1 545 860,00 1 545 860,00 1 545 860,00 1 545 860,00 1 545 860,00 1 545 860,00 1 545 860,00 Администрация 310 000,00 310 000,00 310 000,00 310 000,00 310 000,00 310 000,00 310 000,00 310 000,00 Инженерная служба 402 000,00 402 000,00 402 000,00 402 000,00 402 000,00 402 000,00 402 000,00 402 000,00 АХО 129 000,00 129 000,00 129 000,00 129 000,00 129 000,00 129 000,00 129 000,00 129 000,00 Охрана 179 000,00 179 000,00 179 000,00 179 000,00 179 000,00 179 000,00 179 000,00 179 000,00 Складское хозяйство 216 000,00 216 000,00 216 000,00 216 000,00 216 000,00 216 000,00 216 000,00 216 000,00 Котельная 69 000,00 69 000,00 69 000,00 69 000,00 69 000,00 69 000,00 69 000,00 69 000,00 ИТОГО 2 850 860,00 2 850 860,00 2 850 860,00 2 850 860,00 2 850 860,00 2 850 860,00 2 850 860,00 2 850 860,00
RkJQdWJsaXNoZXIy MTc0MzY4Mg==