Пример бизнес-плана производства пиломатериалов

25 План по персоналу В таблице ниже представлено штатное расписание, численность персонала, заработная плата и график выхода на работу. Штат полностью сформирован. Таблица 10 Штатное расписание проекта Должность Кол-во Зарплата (руб) Платежи Директор 1 45 000 Ежемесячно, весь проект Разнорабочие 1 29 000 Ежемесячно, весь проект Работники на лесозаготовительном комплексе 4 36 500 Ежемесячно, весь проект Водитель манипулятора 8 30 000 Ежемесячно, весь проект Работники на ленточных пилорамах 8 28 000 Ежемесячно, весь проект Работники на линии распиловки 8 28 000 Ежемесячно, весь проект Работники по сортировке и укладке домок 3 28 000 Ежемесячно, весь проект Водитель погрузчика 2 30 000 Ежемесячно, весь проект Работник цеха 4 28 000 Ежемесячно, весь проект Работники на линии брикетов 9 28 000 Ежемесячно, весь проект Работник на колке дров на станке 1 28 000 Ежемесячно, весь проект Водитель трактора 2 28 000 Ежемесячно, весь проект Погрузчик на базе 2 30 000 Ежемесячно, весь проект Механик 1 28 000 Ежемесячно, весь проект Всего: 54 чел., Средняя зарплата – 29 407 руб. В таблице ниже представлены затраты на заработную плату по годам. Таблица 11 Затраты на персонал по годам, руб Должность 2022 2023 2024 2025 2026 - далее Директор 495 000 540 000 540 000 540 000 540 000 Разнорабочие - 232 000 348 000 348 000 348 000 Работники на лесозаготовительном комплексе 401 500 438 000 438 000 438 000 1 752 000 Водитель манипулятора - 240 000 360 000 840 000 2 880 000 Работники на ленточных пилорамах 308 000 560 000 952 000 1 680 000 2 688 000 Работники на линии распиловки 308 000 336 000 980 000 1 484 000 2 688 000 Работники по сортировке и укладке домок 308 000 336 000 644 000 840 000 1 008 000 Водитель погрузчика - 360 000 360 000 360 000 720 000 Работник цеха - 336 000 616 000 728 000 1 344 000 Работники на линии брикетов - 336 000 588 000 672 000 3 024 000 Работник на колке дров на станке 308 000 336 000 336 000 336 000 336 000 Водитель трактора - 224 000 336 000 336 000 672 000 Погрузчик на базе 330 000 360 000 570 000 720 000 720 000 Механик 308 000 336 000 336 000 336 000 336 000 Итого по персоналу 2 766 500 4 970 000 7 404 000 9 658 000 19 056 000 Начисление страховых взносов в фонды 857 615 1 540 700 2 295 240 2 993 980 5 907 360 Итого с учетом взносов 3 624 115 6 510 700 9 699 240 12 651 980 24 963 360

RkJQdWJsaXNoZXIy MTc0MzY4Mg==