42 Выручка, тыс.руб. Итого 202 3 2024 2025 2026 2027 2028 2029 Аренда нежилых помещений, территории 7735 40 241 300 332 369 409 449 Аренда зала для конференций 3867 20 120 150 166 184 205 225 Аренда коттеджа 123728 520 3855 4797 5323 5906 6553 7194 Итого 6497 765 8 582 203 027 252 647 280 336 311 059 345 148 378891 Выручка, тыс.руб. 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 Услуги по проживанию 402069 441377 484527 531896 583895 640979 703643 772433 Услуги ФОКА 4940 5422 5953 6534 7173 7875 8644 9490 Аренд уличных спортивных площадок 287 315 346 379 417 457 502 551 Аренда нежилых помещений, территории 493 541 594 652 716 786 863 947 Аренда зала для конференций 247 271 297 326 358 393 432 474 Аренда коттеджа 7897 8669 9517 10447 11468 12590 13820 15172 Итого 415933 456595 501233 550235 604028 663080 727904 799066 Расходная часть Расходная часть представлена затратами на персонал, на постоянные и переменные издержки. Структура затрат представлена на рисунке 16. Наибольшая доля операционных затрат приходится на прямые издержки (48%), оплата труда (32%), на общие издержки приходится 21%. В Таблице 18 представлены плановая численность и заработная плата персонала. Таблица 19 Штатное расписание персонала Должность Заработная плата в месяц, руб. Плановая численность 1 Генеральный директор 120 000 1 2 Исполнительный директор 90 000 1 3 Бухгалтер по ТМЦ и реализации (путевки) 30 000 3 4 Бухгалтер по питанию 30 000 1 Рисунок 13 Структура издержек
RkJQdWJsaXNoZXIy MTc0MzY4Mg==