тел. 8 800 333 47 29
Пн.-Пт.: с 9 до 20
Сб.,Вс.: с 12 до 20
ЭКСПЕРТЫ БИЗНЕС-ПЛАНИРОВАНИЯ
логотип "ЭКСПЕРТЫ БИЗНЕС-ПЛАНИРОВАНИЯ"
Перейти к контенту

Бизнес-план производства гидрогеля

Бизнес-планы > Проекты по отраслям > Бизнес-планы производства
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Бизнес-план производства
полимерного гидрогеля


Все бизнес-планы раздела "Производство"

Резюме бизнес-плана производства полимерного гидрогеля

Продовольственная безопасность государства напрямую связана с эффективностью его отрасли сельского хозяйства. В свою очередь, эффективность сельскохозяйственных предприятий в первую очередь зависит от уровня применяемых в нем технологий. Также важным фактором является объем инвестиций в эти технологии, часто внедрение иностранных решений обходится на стартовом этапе слишком дорого. Поэтому (особенно в условиях введенных двусторонних санкций) для российского АПК важно по максимуму использовать отечественные разработки.
К числу таких разработок относится разработанный в России реагент – сильно набухающий полимерный гидрогель (ПГГ), организация производства которого рассматривается в рамках настоящего бизнес-плана. Данный материал обладает мощной способностью по удержанию в почве воды, а также может быть использован для внесения и долговременного удержания в плодородном слое полезных для растений микроэлементов.
Использование сильно набухающего полимерного гидрогеля в сельском хозяйстве можно отнести к высоким агротехнологиям. На данной странице сайта пример бизнес-плана для организации производства такого гидрогеля.
Создаваемое производство сделает вклад в эффективность сельскохозяйственных предприятий и снизит риски потерь от засухи.

Продукция проекта (ПГГ)

В настоящем бизнес-плане рассматривается проект организации производства Полимерного Гидрогеля (ПГГ) на базе расположенного в Московской области ООО «РИТЭК - Электрогорский научно-производственный центр».

Рынок ПГГ

Применение ПГГ оправдано в России на территории около 300 млн. гектар (см. раздел «Потенциальный объем рынка»), что в тысячи раз превышает объем планируемого годового производства.
При этом, экономическая выгода для применяющего ПГГ хозяйства настолько велика, что в течение многих лет мы не ожидаем никаких проблем со сбытом.

Конкуренция.

Конкурирующие решения – это мелиорация, организация полива, капельное орошение и ПГГ иностранного производства. Все они обходятся потребителям значительно дороже и сложнее в исполнении.

Риск/возможности

Риски проекта являются минимальными, поскольку он создается на базе существующего производства ПГГ, требующего незначительной модернизации и дооснащения. Возможности, предоставляемые внешней средой в настоящий момент очень велики. Начиная от программ импортозамещения на продовольственном рынке и ростом курсов иностранных валют по отношению к рублю (что создает дополнительное конкурентное преимущество для российского ПГГ) и до климатических изменений, расширяющих зону рискового земледелия с точки зрения осадков.

Срок реализации проекта

Инвестиционный этап проекта – достаточно короткий, производство будет запущено в течение 3-х месяцев с момента выделения финансирования.

Основные прогнозы проекта



Ожидаемые финансовые результаты производства ПГГ
Рис.2 Ожидаемые финансовые результаты

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ОБЗОР

Описание ПГГ
Полимерный гидрогель изготавливается на основе модифицированного полиакриламида (ПАА). Исходное сырье для производства ПАА – акриловая кислота, которая в свою очередь изготавливается из пропилена и бутилакрилата (бутилового спирта). Оба исходных материала изготавливаются в России из углеводородного сырья. Их производство не зависит от импортных поставок, не привязано к курсам валют и не является дефицитным. Полученный полимерный гидрогель представляет собой радиационносшитый гидрофильный полимерный материал в виде порошка, не содержащий вредных сшивающих агентов, таких как соли хрома. Дополнительно в состав порошка ПГГ вводят микроэлементы путем обработки водным раствором микроудобрений.

Технология производства ПГГ

Технологический процесс производства ПГГ представлен на схеме ниже:
Технология производства ПГГ
Рис.3 Технологический процесс производства
Как можно видеть, процесс достаточно прост. Существенным фактором, ограничивающим организацию производства, является необходимость иметь в составе оборудования реактор, содержащий источники радиоактивного излучения. Однако в составе приобретаемого завода такой реактор присутствует.

Применение ПГГ в сельском хозяйстве.

В полевых условиях молекулы гидрогеля вступают во взаимовоздействие с почвенной влагой и абсорбируют ее, увеличиваясь в объеме. Повышенное влагопоглощение гидрогеля - до 1000 мл на 1г полимера.
При этом в указанном масштабе набухания не отмечено изменение свойств воды и водных растворов, кроме физической подвижности.
Общие принципы действия ПГГ на водный режим почвы и влагообеспеченность растений в том, что при внесении в почвенный корнеобитаемый слой, например, путем равномерного распределения частицы ПГГ располагаются в порах, и при поступлении влаги набухают, обеспечивая тем самым повышение влагоудерживания по сравнению с необработанной почвой и благоприятные условия для развития растений.
Принцип достигаемого эффекта
На рисунке 4 представлена обычная ситуация с удержанием воды в пахотном слое: после дождя вода (в зависимости от вида грунта и его насыщенности влагой) уходит вниз до горизонта грунтовых вод

проникновение воды в пахотный слой без гидрогеля
Рисунок 4
Для засушливых районов это является проблемой, поскольку в сухом грунте этот процесс происходит очень быстро и в пахотном слое не остается воды.
Из-за этого эффекта, небольшие дожди во время засухи не оказывают положительного влияния на урожайность.
Однако ситуация полностью меняется благодаря применению гидрогеля.
При внесении в почву ПГГ (в зависимости от степени засушливости/влагообеспеченности от 50 до 300 килограмм на гектар возникает эффект, представленный ниже на рисунке 5:

защита влаги гидрогелем
Рисунок 5
Гидрогель, внесенный в корнеобитаемый слой почвы, обеспечивает перехват и удержание талых вод, осадков, конденсирование внутрипочвенной влаги и предотвращает фильтрацию воды за пределы пахотного слоя. При этом, влага в гидрогеле доступна для растений на протяжении всего периода вегетации. Более того, при обработке гидрогеля микроэлементами, они также становятся доступны для растений.

Цикл жизни внесенного ПГГ

Ряд проведенных исследований и испытаний (см. ниже) показали, что ПГГ выдерживает широкий диапазон температур: от -40 С до +90 С. Он инертен и не токсичен для растений, почвенных организмов и грунтовых вод. По истечении срока годности полностью распадается на азот, углекислый газ и воду. Многолетние испытания ПГГ показывают об устойчивых характеристиках работы реагента внесенного в почву. В течении 6 лет деструкция ПГГ не обнаружена.
Вывод Таким образом, единожды внесенный ПГГ оказывает положительное воздействие на состояние пахотных земель не менее 6 лет.

защита влаги гидрогелем
Рисунок 6

МАРКЕТИНГОВЫЙ АНАЛИЗ ПГГ

Профиль потребителя гидрогеля
Потребителями продукции компании являются все растениеводческие сельскохозяйственные предприятия, работающие на открытом грунте в зоне рискованного земледелия. Данная зона составляет большую часть пахотных земель в России. Целевыми потребителями являются КФХ Ставропольского края, в котором у компании установлены деловые контакты.

Ситуация в отрасли гидрогеля

По данным Минсельхоза сельское хозяйство подтвердило статус инвестиционно-привлекательной отрасли. В последние годы сохранилась положительная динамика привлечения предприятиями и организациями АПК кредитных ресурсов. В целом наращивание производства отечественной продукции способствовало повышению уровня продовольственной независимости страны по целому ряду видов продукции – это зерно, картофель, масло (пока только растительное) и сахар.
Целевая клиентура имеет положительную динамику рынка, а в отрасли достаточно средств для инвестиций в качество почвы.

PEST-анализ рынка

5Р-анализ производства полимерного гидрогеля

МАРКЕТИНГОВАЯ СТРАТЕГИЯ

Основа продвижения производимого гидрогеля – акцент на снижении риска потерь от засухи.
Маткеритговые и клиентские цели компании представлены на схеме ниже.
Маркетинговая стратегия производства полимерного гидрогеля
Рис.4 Маркетинговая стратегия

График реализации проекта

По результатам переговоров, проведенных в Министерстве сельского хозяйства Ставропольского края, а также с рядом заинтересованных КФХ Ставрополья, Компания имеет пул заказчиков, готовых полностью выкупать весь произведенный ПГГ.
Для организации производства гидрогеля принято решение о приобретении принадлежащего  
Данное предприятие владеет заводом по производству ПГГ и ранее изготавливало его для абсорбирования закачиваемой в нефтяные скважины воды и разделения слоев воды и нефти.
В настоящее время, в связи с изменением технологии бурения, потребность в ПГГ отпала, и оно готово продать завод.
Для ввода производства в эксплуатацию Компании потребуется модернизировать (приобрести и заменить) несколько узлов существующего оборудования, докупить линию по внесению в ПГГ микроэлементов, переоборудовать столовую и приобрести стартовый запас исходного сырья и микроэлементов.
Более подробно подготовительный этап представлен на диаграмме Ганта и в таблице «Список этапов инвестиционного плана».
Список этапов инвестиционного плана:
  • Испытания и сертификаты
  • Приобретение завода в г. Электрогорске
  • Московской области
  • Модернизация производства, закупка
  • нового оборудования, монтаж
  • Линия нанесения микроэлементов
  • Приобретение автотранспорта
  • Приобретение исходного сырья
  • (полиакриламида) 150 000 тн
  • Приобретение кобальтовых
  • источников 180
  • Мебель, оргтехника
  • Оснащение столовой
  • Охранные сигнализации, камеры, мониторы, оружие

График реализации проекта ПГГ
Рис.5 График реализации проекта

ПЛАН ПРОИЗВОДСТВА ПГГ

Производственная база

Приобретаемая производственная база представлена на рис. 6
Площадь территории завода составляет 5500 кв. метров. В состав зданий и сооружений входят: производственный блок площадью 2600 кв. метров, административное – 1800 кв.м., лаборатории – 1000 кв.м.
Как уже было отмечено выше, помимо наличия квалифицированного персонала, завод имеет в составе своего оборудования реактор: радиационную установку для обработки гамма-квантами исходного сырья – полиакриламида, что является достаточно редким преимуществом.
Штатное расписание Компании, которое будет действовать в рамках проекта представлено в таблице «План персонала» ниже в таблице 6.
Штат будет полностью сформирован к началу проекта.
План по персоналу
  • Должность Кол-во Зарплата (руб.) Платежи
  • Управление
  • Генеральный директор 1 250 000 Ежемесячно, весь проект
  • Заместитель генерального директора 2 150 000 Ежемесячно, весь проект
  • Главный инженер 1 150 000 Ежемесячно, весь проект
  • Главный бухгалтер 1 150 000 Ежемесячно, весь проект
  • Бухгалтер 3 60 000 Ежемесячно, весь проект
  • Главный технолог 1 100 000 Ежемесячно, весь проект
  • Секретарь- помощник 1 60 000 Ежемесячно, весь проект
  • Производство
  • Инженер радиометрист, дозиметрист, технолог, механик 8 60 000 Ежемесячно, весь проект
  • Инженер электрик 2 60 000 Ежемесячно, весь проект
  • Инженер IT 1 60 000 Ежемесячно, весь проект
  • Рабочие 18 65 000 Ежемесячно, весь проект
  • Водитель 10 70 000 Ежемесячно, весь проект
  • Охрана 5 60 000 Ежемесячно, весь проект
  • Кладовщик 1 60 000 Ежемесячно, весь проект
  • Всего: 55 чел. - 4 080 000 руб.

Затраты на электроэнергию и отопление были приняты в расчеты по фактическим расходам завода. Плата за аренду земли была рассчитана исходя из действующего в Московской области тарифа 22,5 рублей за кв. метр для городских участков.
Общие издержки
Название Сумма (руб.) Платежи
Управление
  • Аренда земли 121 000,00 Раз в год, весь проект
  • Офисные расходы 15 000,00 Ежемесячно, весь проект
  • Связь и интернет 10 000,00 Ежемесячно, весь проект
Производство
  • Водоснабжение 10 000,00 Ежемесячно, весь период пр-ва
  • Электроэнергия 187 500,00 Ежемесячно, весь период пр-ва
  • Отопление 300 000,00 Ежемесячно, весь период пр-ва
На отопление установлена сезонность выплат: март и ноябрь – 50%, с декабря по февраль – 100%, в остальные месяцы затрат на отопление нет.
Прямые издержки
Полимерный гидрогель, производимый в рамках проекта будет продаваться под торговой маркой «ПГГ».
Основные материалы, которые будут использованы при его производстве – полиакриламид и вводимые в него микроэлементы.
Полиакриламид не является дефицитным материалом, в России существует достаточное количество его производителей.
В частности – в Москве его изготавливает ООО «Полифлок».

ПЛАН ПРОДАЖ ГИДРОГЕЛЯ

В рамках проекта планируется реализация единственного продукта – полимерного гидрогеля.
Поскольку вариантов микродобавок возможно достаточно большое количество и спрогнозировать спрос на их типы невозможно, в расчеты принято допущение по усредненной стоимости микродобавок и все варианты ПГГ рассматриваются, как одинаковые по цене.

Финансовые прогнозы проекта

Условия и допущения

Для прогнозирования финансовых потоков были приняты следующие допущения:
Расчеты были проведены с учетом инфляции (согласно прогнозу индексов дефляторов и инфляции, до 2030 года по позиции «Промышленность», источник - Министерство экономического развития РФ);
Курс доллара равен 53 рубля за доллар;
Ставка альтернативных вложений составляет 23,5% годовых.
Прогнозирование финансовых потоков производства ПГГ
Рис.6 Прогноз инфляции до 2024 г.

График окупаемости (NPV) в рублях


Как видно из графика (рисунок 7), проект окупится в начале 2024 года.
График окупаемости (NPV) в рублях производства ПГГ
Рис.7 График окупаемости (NPV) в рублях

Анализ рисков проекта


Основными рисками проекта являются повышение себестоимости продукции и риск падения продаж (снижение показателей, как по объемам продаж, так и по предусмотренной цене реализации).

Оценка проектных рисков была проведена следующими методами:
 
  • Расчет точки безубыточности и запаса финансовой прочности проекта
  • Проведение анализа чувствительности проекта к изменению его факторов

Точка безубыточности


Анализ безубыточности отражает риск потерь из-за недостаточного объема продаж. При проведении данного анализа сравнивают планируемый объем продаж и точку безубыточности и оценивают риск того, что объем продаж будет ниже этой точки.
 
На графике ниже приведены плановые объемы продаж по годам и объем продаж, обеспечивающие уровень безубыточности.
Анализ безубыточности производства полимерного гидрогеля
Рис.8 Точка безубыточности

Выводы

1. Норма рентабельности проекта является достаточно высокой для аналогичных видов производства, а NPV – положительным при очень жесткой ставке дисконтирования;
2. Физический объем прибыли является достаточно большим;
3. Технологические риски являются низкими, поскольку производство отработано и отлажено;
4. Коммерческий риск учтен в ставке дисконтирования, расчете точки безубыточности и анализе чувствительности проекта. Уровень безубыточности будет достигнут с первого месяца продаж, а диапазон чувствительности является достаточно широким;
5. Внешняя среда очень благоприятна для проекта.
Исходя из этого можно сделать заключение, что план производства ПГГ является реалистичным и финансово привлекательным.

Примерный состав бизнес-плана производства

Резюме проекта

 
  • Введение
  • Продукция
  • Рынок
  • Конкуренция
  • Риск/возможности
  • Срок реализации проекта
  • Основные прогнозы
  • Ожидаемые финансовые результаты

Инициатор проекта

  • Управленческая команда
  • Производственная база

Маркетинговый анализ

  • Профиль потребителя
  • Ситуация в отрасли
  • PEST-Анализ

Суть проекта

  • График реализации проекта
  • Список этапов проекта
  • Инвестиционные затраты
  • Стартовый капитал
  • Финансирование проекта

Финансовые прогнозы проекта

  • Условия и допущения
  • Эффективность инвестиций
  • Прибыль проекта нарастающим итогом
  • График окупаемости (NPV) в рублях

Анализ рисков проекта

  • Точка безубыточности
  • Анализ чувствительности проекта

Выводы

  • Приложения
Заказать бизнес-план
О КОМПАНИИ:

Заказать бизнес-план в Москве,
так чтобы не переплатить, но
получить хороший уровень услуг:..

Адрес:
129343 Москва
пр-д Серебрякова дом 14 стр. 6

Телефон:
бесплатно из любой точки
России: 8 800 333 47 29

e-mail: info@masterplans.ru

НАШИ МАТЕРИАЛЫ:

•  Детальное руководство по привлечению инвесторов
•  Шаблон бизнес-плана
Перейти...
•  Шаблон плана маркетинга
Рабочая тетрадь обратного проектирования
ВАЖНЫЕ СТРАНИЦЫ:

•  Бизнес-план для ФРП
•  Бизнес-план для инвесторов
Перейти...
•  Примеры бизнес-планов
• Отзывы клиентов
Назад к содержимому